Онлайн консультация — Вопрос №10660, Ирина

Добрый день! Очень срочно нужна помощь. У нас ООО. Работаем с НДС. Нам необходимо отправить 10 человек работников в командировку. Как выгоднее сделать, чтоб сэкономить средства. Устроить их официально на фирму (пока они официально не устроены). И дать им на командировочные расходы ( но тогда придется платить налог за них), либо может не устраивать их, но как тогда отчитаться за денежные средства? Либо может можно составить с работниками какой-то договор, чтоб они сами платили свои налоги. наша цель здесь максимально сэкономить. Спасибо за ответ заранее. Буду очень благодарна за любой совет

Вас консультируют
Мазурина Л.А.

Мазурина Л.А.

Специализируется в вопросах оптимизации налогообложения, бухгалтерского и налогового учета, финансовой отчетности, аудиторской деятельности.

Баринова Е.В.

Баринова Е.В.

Специализируется в вопросах налогового и бухгалтерского учета, финансовой отчетности, является членом Палаты Профессиональных бухгалтеров России.

Фоминых Н.В.

Фоминых Н.В.

Юрисконсульт по вопросам гражданского, корпоративного и трудового права. Специализируется в области развития и сопровождения бизнеса и предпринимательства.

Ответ:
Добрый день, Ирина. Командировка - это поездка работника по распоряжении работодателя на определенный срок для выполнения определенного служебного поручения вне места постоянной работы (ст. 166 ТК РФ). При этом работодатель обязан сохранить за командированным работником его трудовое место, средний заработок, а также возместить понесенные им издержки, перечень которых установлен законодательством. Обратите внимание : направить в служебную поездку разрешается только сотрудников, которые состоят в штате. Специалистов, привлеченных в рамках гражданско-правового договора, командировать нельзя. Необходимо наличие внутренних документов: приказа или распоряжения руководителя о направлении работника компании в служебную командировку, в котором указываются Ф. И. О. сотрудника, срок и назначение поездки (для выполнения служебного задания); письменного решения руководителя о поездке сотрудника в командировку на служебном или личном транспорте, использование в командировке личного оборудования в служебных целях и выплата компенсации (если таковое принято). другие траты, разрешенные руководством, исходя из объемов, сложности и прочих нюансов предстоящей поездки. Предлагаем подготовить локальный нормативный документ : «Положение о командировках». В нем следует прописать все детали : сроки , размер суточных, величину компенсации расходов по командировке, расходы на бензин, использование в командировке личного оборудования в служебных целях и выплата компенсации( например компьютера, калькулятора, телефона, принтера, строительного инструмента и др. ) и т.п. Исходя из того, что написано в этих локальных документах, а также положения о командировках, разработанного и принятого в компании, бухгалтер имеет право отнести на расходы и уменьшить налогооблагаемую базу. С уважением ,Галина Ивановна

Если вы хотите воспользоваться нашими услугами или у Вас есть вопросы - просто позвоните нам!

+7 (495) 995-58-09