Онлайн консультация — Вопрос №6408, Нурлан
Здравствуйте! Подскажи как быть! Отправили работников в командировку, все деньги выдали через расходный кассовый ордер одному человеку (всего поехало 5)! По приезду он отчитался за себя - проживание, проезд, суточные! Остальные деньги зависают у него на под отчете на 71! Остальные работники получается по данным бухгалтерии денег на командировочные расходы не получали! Что делать? Заранее благодарю! С уважением!
Вас консультируют
Мазурина Л.А.
налоговый консультант
Галина Ивановна
консультант по бухгалтерским и юридическим вопросам
Ответ:
Добрый день.
Выдача командированному лицу аванса на оплату проезда и гостиницы и для него самого, и для других сотрудников ничем не запрещена. Только авансовый отчет в таком случае должен быть оформлен от имени того, кому выдали подотчетные деньги, и в нем он отчитается по своим расходам, даже если платил за всех. Проверьте, чтобы все документы на оплату были оформлены именно на него. Ведь подотчетное лицо не может передавать другому работнику полученный аванс, И если он поделится с другими работниками частью авансовых денег, и они были ими потрачены и это будет зафиксировано в каких-либо платежных документах, оформить это надо будет следующим образом. Остальным работникам тоже нужно будет составить авансовые отчеты, несмотря на то что авансы им не выдавались. Проведете по кассе часть аванса, которую первый работник должен будет вернуть организации и возместите расходы остальным сотрудникам.
С уважением, Наталья
Если вы хотите воспользоваться нашими услугами или у Вас есть вопросы - просто позвоните нам!
